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(3)æ°æ®ä¿æ¤ãå®å¨å¤ä»½ãç¾é¾æ¢å¤è®¡åï¼ãã
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(5)硬件ã软件ãç½ç»ãåªä½ç使ç¨åç»´æ¤å¶åº¦ï¼ãã
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³äºå强æè²è¡ä¸ç½ç»ä¸ä¿¡æ¯å®å¨å·¥ä½çæ导æè§â(ææ[20xx]4å·)ãé西çæè²åâå³äºå¼å±å¨çæè²ç³»ç»ç½ç»ä¸ä¿¡æ¯å®å¨ä¸é¡¹æ£æ¥å·¥ä½çéç¥â(éæä¿ã20xxã8å·)ï¼å¨é¢å强ææ¡ç½ç»ä¸ä¿¡æ¯å®å¨å·¥ä½ï¼æ¡ä¿¡æ¯å建设é¢å¯¼å°ç»åå¬å®¤äº9æ16æ¥-25æ¥å¯¹å¨æ¡ç½ç»ãä¿¡æ¯ç³»ç»åç½ç«çå®å¨é®é¢ç»ç»äºèªæ¥ï¼ç°å°èªæ¥æåµæ±æ¥å¦ä¸ï¼ããä¸ãå¦æ¡ç½ç»ä¸ä¿¡æ¯å®å¨ç¶åµããæ¬æ¬¡æ£æ¥éç¨æ¬åä½èªæ¥ãè¿ç¨æ£æ¥ä¸ç°åºæ½æ¥ç¸ç»åçæ¹å¼ï¼æ£æ¥å容主è¦åå«ç½ç»ä¸ä¿¡æ¯ç³»ç»å®å¨çç»ç»ç®¡çãæ¥å¸¸ç»´æ¤ãææ¯é²æ¤ãåºæ¥ç®¡çãææ¯å¹è®ç5åæ¹é¢ï¼å±æ¶åä¿¡æ¯ç³»ç»28个ãåç±»ç½ç«89个ãããä»æ£æ¥æåµçï¼ææ¡ç½ç»ä¸ä¿¡æ¯å®å¨æ»ä½æåµè¯å¥½ãå¦æ¡ä¸è´¯éè§ä¿¡æ¯å®å¨å·¥ä½ï¼å§ç»æä¿¡æ¯å®å¨ä½ä¸ºä¿¡æ¯åå·¥ä½çéç¹å容ãç½ç»ä¿¡æ¯å®å¨å·¥ä½æºæå¥å¨ã责任æç¡®ï¼æ¥å¸¸ç®¡çç»´æ¤å·¥ä½æ¯è¾è§èï¼ç®¡çå¶åº¦å®åï¼ææ¯é²æ¤æªæ½å¾å½ï¼ä¿¡æ¯å®å¨é£é©å¾å°ææéä½ï¼æ¯è¾éè§ä¿¡æ¯ç³»ç»(ç½ç«)ç³»ç»ç®¡çååç½ç»å®å¨ææ¯äººåå¹è®ï¼åºæ¥é¢æ¡ä¸åºæ¥å¤ç½®ææ¯éä¼æè½å®ï¼å·¥ä½ç»è´¹æä¸å®ä¿éï¼åºæ¬ä¿è¯äºæ¡åç½ä¿¡æ¯ç³»ç»(ç½ç«)æç»å®å¨ç¨³å®è¿è¡ãä½å¨ç½ç»å®å¨ç®¡çãææ¯é²æ¤è®¾æ½ãç½ç«å»ºè®¾ä¸ç»´æ¤ãä¿¡æ¯ç³»ç»ç级ä¿æ¤å·¥ä½çæ¹é¢ï¼è¿éè¦è¿ä¸æ¥å强åå®åãããäºã20xxå¹´ç½ç»ä¿¡æ¯å®å¨å·¥ä½æåµãã1.ç½ç»ä¿¡æ¯å®å¨ç»ç»ç®¡çããæç§âè°ä¸»ç®¡è°è´è´£ãè°è¿ç»´è°è´è´£ãè°ä½¿ç¨è°è´è´£âçååï¼å¦æ¡ç½ç»ä¿¡æ¯å®å¨å·¥ä½å®è¡âä¸çº§â管çãå¦æ¡è®¾æä¿¡æ¯åå·¥ä½é¢å¯¼å°ç»ï¼æ¡ä¸»è¦é¢å¯¼æä»»ç»é¿ï¼ä¿¡æ¯åå·¥ä½åå¬å®¤è®¾å¨ç½æä¸å¿ï¼ä¸å¿ä¸»ä»»å¼åå¬å®¤ä¸»ä»»ãé¢å¯¼å°ç»å¨é¢è´è´£å¦æ¡ç½ç»ä¿¡æ¯å®å¨å·¥ä½ï¼ææä¿¡æ¯å对å¨æ¡ç½ç»ä¿¡æ¯å®å¨å·¥ä½è¿è¡å®å¨ç®¡çåçç£è´£ä»»ãç½æä¸å¿ä½ä¸ºæ¡åç½è¿ç»´é¨é¨æ¿æä¿¡æ¯ç³»ç»å®å¨ææ¯é²æ¤ä¸ææ¯ä¿éå·¥ä½ãåå¤å®¤ãå¦é¢æ¿ææ¬åä½ä¿¡æ¯ç³»ç»åç½ç«ä¿¡æ¯å容çç´æ¥å®å¨è´£ä»»ããã2.ä¿¡æ¯ç³»ç»(ç½ç«)æ¥å¸¸å®å¨ç®¡çããå¦æ¡å»ºæâæ¡åç½ç®¡çæ¡ä¾âãâä¸å¿æºæ¿å®å¨ç®¡çå¶åº¦âãâæ°æ®å®å¨ç®¡çåæ³âãâç½ç«ç®¡çåæ³âãâæå¡å¨æ管管çåæ³âãâç½ç»æéå¤çè§èâçç³»åè§ç«å¶åº¦ãåç³»ç»(ç½ç«)使ç¨åä½åºæ¬è½æè¦æ±ï¼è½å®è´£ä»»äººï¼è¾å¥½å°å±¥è¡ç½ç«ä¿¡æ¯ä¸ä¼å®¡ç¾å¶åº¦ãä¿¡æ¯ç³»ç»æ°æ®ä¿å¯ä¸é²ç¯¡æ¹å¶åº¦ãæ¥å¸¸ç»´æ¤æä½è¾è§èï¼å¤æ°åä½åå°äºæç»å¼±å£ä»¤å¹¶å®ææ´æ¹ï¼ä¸¥å¯é²æ¤ä¸ªäººçµèï¼å®æå¤ä»½æ°æ®ï¼å®ææ¥çå®å¨æ¥å¿çï¼éæ¶ææ¡ç³»ç»(ç½ç«)ç¶æï¼ä¿è¯æ£å¸¸è¿è¡ããã3.ä¿¡æ¯ç³»ç»(ç½ç«)ææ¯é²æ¤ããæ¡åç½æ°æ®ä¸å¿å»ºæä¸å®è§æ¨¡ç综åå®å¨é²æ¤æªæ½ãããä¸æ¯å»ºæä¸ä¸ä¸å¿æºæ¿ï¼éå¤è§é¢çæ§ãå¤ç¨çµåä¾åºè®¾å¤ï¼æé²æ°´ãé²æ½®ãé²éã温湿度æ§å¶ãçµç£é²æ¤çæªæ½ï¼è¿åºæºæ¿å®è¡é¨ç¦åç»è®°å¶åº¦ï¼ããäºæ¯ç½ç»åºå£é¨ç½²æå®å¨ç³»ç»ï¼ç«ç¾¤ç³»ç»é¨ç½²æåºç¨é²ç«å¢ï¼å¹¶å®ææ´æ°æ£æµè§ååºï¼éè¦ä¿¡æ¯ç³»ç»å»ºç«ä¸ç½ä»¥ä¾¿ä¸æ¡åç½ç©çé离ï¼ããä¸æ¯å¯¹æå¡å¨ãç½ç»è®¾å¤ãå®å¨è®¾å¤çå®æè¿è¡å®å¨æ¼æ´æ£æ¥ï¼åæ¶æ´æ°æä½ç³»ç»åè¡¥ä¸ï¼éç½®å£ä»¤çç¥ä¿è¯æ´æ°é¢åº¦ï¼ããåæ¯å¨é¢å®è¡å®å认è¯å¶åº¦ï¼å·å¤ä¸ç½è¡ä¸ºå溯追踪è½åï¼ããäºæ¯å¯¹éè¦ç³»ç»åæ°æ®è¿è¡å®æå¤ä»½ï¼å¹¶å»ºæç¾å¤ä¸å¿ããã4.ä¿¡æ¯å®å¨åºæ¥ç®¡çãã20xxå¹´å¶å®äºã西ååæç§æ大å¦ç½ç»ä¸ä¿¡æ¯å®å¨çªåäºä»¶åºæ¥é¢æ¡ããç½æä¸å¿ä¸ºåºæ¥ææ¯æ¯æåä½ï¼ç¡®ä¿ç½ç»å®å¨äºä»¶çå¿«éææå¤ç½®ããã5.ä¿¡æ¯å®å¨æè²å¹è®ãã20xxå¹´æ´¾åååäºé西çä¿¡æ¯å®å¨ä¿å¯å¹è®ãææå¤çº§å¹²é¨å¹è®å®ææä¿¡æ¯å®å¨ä¸ä¿å¯ä¸é¢ï¼æ¯å¹´ç»ç»å¨æ¡ç½ç®¡åææ¯å¹è®ï¼å¢å¼ºç®¡çå¹²é¨åææ¯äººåçå®å¨é²èæè¯ï¼æé«ææ¯é²æ¤è½åãããä¸ãæ£æ¥åç°ç主è¦é®é¢ãã对ç§ãéç¥ãä¸çå·ä½æ£æ¥é¡¹ç®ï¼ææ¡å¨ä¿¡æ¯å®å¨å·¥ä½ä¸è¿åå¨ä¸å®çé®é¢ï¼ãã1.å®å¨ç®¡çæ¹é¢ï¼ç½ç®¡å为å¼èï¼æå¥ç²¾åé¾ä»¥ä¿è¯ï¼é¨åç½ç®¡åé¿æ¶é´æªç»å½è¿èªå·±ç®¡ççç³»ç»(ç½ç«)ï¼ææ³åæ¶ç¥æå·²åççå®å¨äºä»¶ãé¨åç³»ç»(ç½ç«)æ¥å¸¸ç®¡çç»´æ¤ä¸å¤è§èï¼ä»åå¨ç®¡çåå¼±å£ä»¤ãæ°æ®å¤ä»½éè§ä¸å¤ãä¿¡æ¯ä¿å¯æè¯å·®çé®é¢(20xxå¹´åç2起个人éç§ä¿¡æ¯ä¸ä¼ç½ç«çäºä»¶)ããã2.ææ¯é²æ¤æ¹é¢ï¼æ¡åç½å®å¨ææ¯é²æ¤è®¾æ½ä»ä¸è¶³ï¼å¦ç¼ºå°æ°æ®ä¸å¿å®å¨é²å¾¡ç³»ç»å审计系ç»ï¼æ¬ç¼ºå®å¨æ£æµè®¾æ½ï¼ææ³å¯¹æå¡å¨ãä¿¡æ¯ç³»ç»(ç½ç«)è¿è¡å®å¨æ¼æ´æ«æä¸éæ£æ£æ¥ããã3.åºç¨ç³»ç»(ç½ç«)æ¹é¢ï¼ä¸ªå«åºç¨ç³»ç»(ç½ç«)åå¨è®¾è®¡ç¼ºé·åå®å¨æ¼æ´ï¼å®¹æåçå®å¨äºæã(ç»ç»è®¡20xx年以æ¥14个ç½ç«åçå®å¨äºæ17èµ·ï¼å¶ä¸11èµ·æ¯å为ç½ç«åå¨ææ¯é®é¢ï¼å¦å®å¨æ¼æ´æ设计缺é·)ããã4.ä¿¡æ¯ç³»ç»ç级ä¿æ¤å·¥ä½å°æªå¨é¢å¼å±ããã5.é¨åé¢(ç³»)管è¾çæºæ¿æå¦ä¹å®¤å°æªå®è¡è®¤è¯å审计ãããåãæ´æ¹æªæ½ããé对åå¨çé®é¢ï¼å¦æ¡ä¿¡æ¯åé¢å¯¼å°ç»ä¸é¨è¿è¡äºç究é¨ç½²ããã1.è¿ä¸æ¥å®åç½ç»ä¿¡æ¯å®å¨ç®¡çå¶åº¦ï¼è§èä¿¡æ¯ç³»ç»åç½ç«æ¥å¸¸ç®¡çç»´æ¤å·¥ä½ç¨åºãå强ç½ç®¡åææ¯å¹è®ï¼æé«å®å¨æè¯åææ¯è½åããã2.继ç»å®åç½ç»ä¿¡æ¯å®å¨ææ¯é²æ¤è®¾æ½ï¼éå¤å¿è¦çå®å¨é²å¾¡åæ£æµè®¾å¤ï¼å®è¡ä¿¡æ¯ç³»ç»(ç½ç«)å®å¨æ£æµåå¥å¶åº¦ï¼ä»æ¹æ¬ä¸éä½å®å¨é£é©ãå®æ对æå¡å¨ãæä½ç³»ç»è¿è¡æ¼æ´æ«æåéæ£ææ¥ï¼å»ºç«é对æ§ç主å¨é²æ¤ä½ç³»ããã3.é对å级ç½ç«å»ºè®¾æ°´å¹³åå·®ä¸é½é®é¢ï¼å¦æ¡20xxå¹´å¼å¥äºç«ç¾¤ç³»ç»ç®¡çå¹³å°ï¼ç®åå·²å°å¤ä¸ªé¨é¨å±è®¡12个ç½ç«è¿ç§»å°ç«ç¾¤ç³»ç»ç®¡çå¹³å°ãä»åå°å大æ¨è¿å度ï¼éæ¥å°å¨é¨å级ç½ç«è¿å¥ç«ç¾¤ç³»ç»ç®¡çå¹³å°ï¼æé«ç½ç«ææ¯å®å¨æ§è½ããã4.å¨é¢å¼å±ä¿¡æ¯ç³»ç»ç级ä¿æ¤å·¥ä½ï¼æç§æ°é¢å¸çãæè²è¡æ¿é¨é¨åé«çé¢æ¡ä¿¡æ¯ç³»ç»å®å¨ç级ä¿æ¤å®çº§æåãï¼å®æææå¨çº¿ç³»ç»çå®çº§ãå¤æ¡å·¥ä½ã积æåéæ¡ä»¶å¼å±åç»å®çº§æµè¯ãæ´æ¹çå·¥ä½ããã5.å强åºæ¥ç®¡çï¼ä¿®è®¢åºæ¥é¢æ¡ï¼ç»å»ºä»¥ç½æä¸å¿ææ¯äººå为骨干ãéè¦ç³»ç»ç®¡çåååçåºæ¥æ¯æ´ææ¯éä¼ï¼å强é¨é¨é´åä½ï¼å好åºæ¥æ¼ç»ï¼å°å®å¨äºä»¶çå½±åéå°æä½ããã6.对é¢(ç³»)管æºæ¿æå¦ä¹å®¤å¼ºå¶è®¤è¯å审计ãããäºãåç¹å»ºè®®ãã1.建议æ年度åæ¯ç¸å³ç»è´¹ï¼ç¨äºå¹è®ãåºæ¥æ¼ç»ãç½ç«æ¹éçå·¥ä½å¼å±ã(âç½ç»å®å¨ç»è´¹é¢ç®æå¥æåµâä¹æ¯ææåå½[20xx]51å·æ件9个æ£æ¥é¡¹ç®ä¹ä¸)ï¼ãã2.建议å¨20xxå¹´æ°åæ¡å建设ç»è´¹éåæ¯ä¸é¡¹ç»è´¹ç¨äºçä¿å®çº§ãæµè¯ãæ´æ¹çå·¥ä½ï¼ãã3.建议åç±»ç½ç«å¨éå½çæ¶å(æ好æ¯æ¹çæ¶)åå¥å¦æ¡ç«ç¾¤ç³»ç»ç®¡çå¹³å°ï¼ä¸æ¦åå¥è¯¥ç«ç¾¤ç³»ç»ç®¡çå¹³å°ï¼ç®¡çèå°æéèèç½ç«çææ¯å®å¨åé£é©ï¼åªéèèç½ç«çä¿¡æ¯ä¸å容å®å¨ãããç½ç»å®å¨æ£æ¥æ¥åç¯11ããæ¹æ®å¿å§åå³äºå¼å±ç½ç»ä¿¡æ¯å®å¨èæ¸çéç¥ç²¾ç¥ï¼æé积æç»ç»è½å®ï¼å¯¹ç½ç»å®å¨åºç¡è®¾æ½å»ºè®¾æåµãç½ç»å®å¨é²èææ¯æåµåç½ç»ä¿¡æ¯å®å¨ä¿å¯ç®¡çæåµè¿è¡äºèªæ¥ï¼å¯¹æéçç½ç»ä¿¡æ¯å®å¨å»ºè®¾è¿è¡äºæ·±å»çåæï¼ç°å°èªæ¥æåµæ¥åå¦ä¸ï¼ããä¸ãæç«é¢å¯¼å°ç»ãã为è¿ä¸æ¥å强ç½ç»ä¿¡æ¯ç³»ç»å®å¨ç®¡çå·¥ä½ï¼æéæç«äºç½ç»ä¿¡æ¯å·¥ä½é¢å¯¼å°ç»ï¼ç±é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